Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IKK 6538 + MANCHÃO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IKK 6538 + MANCHÃO |
330,00 |
|
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| 08/03/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO IRX 8440
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IKK 6538 + MANCHÃO
|
|
330,00 |
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| 08/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1682/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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7,43 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3753
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322,57 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/03/2024 |
7,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,43 |
|
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