Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCLER MORESCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO DE CADEIRAS DE METAL/COLOCAÇÃO DE PERSIANAS |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO DE CADEIRAS DE METAL/COLOCAÇÃO DE PERSIANAS |
550,00 |
|
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| 29/08/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - CONSERTO DE CADEIRAS DE METAL/COLOCAÇÃO DE PERSIANAS
|
|
550,00 |
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| 29/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1689/2024, 10424 - JOCLER MORESCO |
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11,06 |
| 02/09/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1689/2024 |
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-11,06 |
| 02/09/2024 |
ESTORNO DEVIDO A CREDOR INCORRETO |
|
-550,00 |
|
| 02/09/2024 |
ESTORNO DEVIDO A CREDOR INCORRETO |
-550,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/08/2024 |
11,06 |
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| TOTAL |
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11,06 |
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