| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviço e provimento de acesso à internet - mÊs 02/2024 | 0,00 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Serviço e provimento de acesso à internet - mÊs 02/2024 | 149,90 | ||
| 08/03/2024 | Serviço e provimento de acesso à internet - mÊs 02/2024 | 149,90 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
