| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 237,00 | 15.879,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 15.879,00 | ||
| 12/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE INDÍGENA. | 15.879,00 | ||
| 12/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1706/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME | 793,95 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 274 | 15.085,05 | ||
| TOTAL | 15.879,00 | 15.879,00 | 15.879,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2024 | 793,95 | Lançada | |
| TOTAL | 793,95 |
