| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANGUEIRA DE AR | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | UNIÃO 6MM | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | MANGUEIRA DE AR UNIÃO 6MM TUBO DE COLA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA SOLDA MIG | 413,00 | ||
| 11/03/2024 | MANGUEIRA DE AR UNIÃO 6MM TUBO DE COLA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA SOLDA MIG | 413,00 | ||
| 15/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1708/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 413,00 | ||
| TOTAL | 413,00 | 413,00 | 413,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
