| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. | 926,52 | 926,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. | 926,52 | ||
| 08/03/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. | 926,52 | ||
| 15/03/2024 | Pagamento de Empenho 1721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 926,52 | ||
| TOTAL | 926,52 | 926,52 | 926,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
