Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. |
926,52 |
926,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. |
926,52 |
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| 08/03/2024 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de alarme e monitoramento eletrônico com câmeras de segurança e plantão 24 horas. |
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926,52 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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926,52 |
| TOTAL |
926,52 |
926,52 |
926,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
