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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO DE RODA 58,79 352,74
6.00 PORCA RODA 18,15 108,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PARAFUSO DE RODA PORCA RODA 461,64
12/03/2024 PARAFUSO DE RODA PORCA RODA 461,64
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 26626 461,64
TOTAL 461,64 461,64 461,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.