Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1734 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 02/2024. |
0,00 |
3.461,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 02/2024. |
3.461,24 |
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| 08/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 02/2024. |
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3.461,24 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 |
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3.461,24 |
| TOTAL |
3.461,24 |
3.461,24 |
3.461,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
