Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
MANCHAO VD 05 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MANCHAO VD 06 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MANCHAO VD 07 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS MANCHAO VD 05 MANCHAO VD 06 MANCHAO VD 07 |
990,00 |
|
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| 18/01/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS
CONSERTO DE PNEUS
MANCHAO VD 05
MANCHAO VD 06
MANCHAO VD 07
|
|
990,00 |
|
| 18/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 174/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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22,28 |
| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 3635
|
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967,72 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/01/2024 |
22,28 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,28 |
|
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