| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KELI CHIARENTIN |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição em viagem pra divulgação do turismo municipal na Expodireto Cotrijal 2024 na cidade de Não-Me-Toque/RS. | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com refeição em viagem pra divulgação do turismo municipal na Expodireto Cotrijal 2024 na cidade de Não-Me-Toque/RS. | 68,00 | ||
| 11/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1039; 670; | 68,00 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2024 KELI CHIARENTIN - 15338 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
