| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO GNOATTO |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor pago com garagem e uber durante viagem a Brasili-DF entre os dias 05/03/2024 a 07/03/2024. | 222,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com garagem e uber durante viagem a Brasili-DF entre os dias 05/03/2024 a 07/03/2024. | 222,72 | ||
| 11/03/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com garagem e uber durante viagem a Brasili-DF entre os dias 05/03/2024 a 07/03/2024. | 222,72 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2024 CRISTIANO GNOATTO - 2716 | 222,72 | ||
| TOTAL | 222,72 | 222,72 | 222,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
