| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 1760 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE - ESTRELA 12X13MM | 16,92 | 16,92 |
| 1.00 | CHAVE - ESTRELA 14X15MM | 18,32 | 18,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | CHAVE - ESTRELA 12X13MM CHAVE - ESTRELA 14X15MM | 35,24 | ||
| 10/04/2024 | CHAVE - ESTRELA 12X13MM CHAVE - ESTRELA 14X15MM | 35,24 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,24 | ||
| TOTAL | 35,24 | 35,24 | 35,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
