Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1763	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	SERVIÇO	50.000,00
12/03/2024	REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS - MêS JANEIRO/2024		3.917,04
12/03/2024	REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS- CONTRIBUIÇÃO MENSALL- FEVEREIRO/2024		2.854,52
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.854,52
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.917,04
02/04/2024	REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2024		3.142,04
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.142,04
27/05/2024	REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS. MES 04/2024.		2.953,05
08/07/2024	MAIO/2024		3.269,97
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.269,97
19/07/2024	REF: JUNHO/2024		3.536,44
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.536,44
05/08/2024	JULHO/2024		2.711,45
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: JULHO/2024			2.711,45
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2024 - REF. MAIO/2024 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL COMUNORS - 15535			2.953,05
10/09/2024	SERVIÇO AGOSTO/2024		4.124,09
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.124,09
07/10/2024	ref: setembro/2024		2.802,76
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.802,76
04/11/2024	SERVIÇO REF: OUTUBRO/2024		3.077,70
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.077,70
05/12/2024	REF: NOVEMBRO/2024		3.888,13
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.888,13
TOTAL		50.000,00	36.277,19	36.277,19
SALDO A PAGAR				13.722,81