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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1764	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO	60.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	SERVIÇO	60.000,00
12/03/2024	REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL - MêS JANEIRO/2024		4.906,42
12/03/2024	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL- FEVEREIRO/2024		5.968,94
12/03/2024	REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS- CONTRIBUIÇÃO MENSALL- FEVEREIRO/2024		2.854,52
12/03/2024	LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO		-2.854,52
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.968,94
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.906,42
02/04/2024	REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL - MêS DE MARÇO/2024		5.352,47
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.352,47
27/05/2024	REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL. MES ABRIL/2024.		6.199,36
29/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2024 - REF. MAIO/2024 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL COMUNORS - 15535			6.199,36
08/07/2024	MAIO/2024		5.553,49
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.553,49
19/07/2024	REF: JUNHO/2024		5.287,02
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.287,02
05/08/2024	JULHO/2024		6.112,01
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: JULHO/2024			6.112,01
10/09/2024	SERVIÇO REF: AGOSTO/2024		4.699,37
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.699,37
07/10/2024	ref: setembro/2024		5.404,45
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.404,45
04/11/2024	SERVIÇO REF: OUTUBRO/2024		5.129,51
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.129,51
05/12/2024	REF: NOVEMBRO/2024		4.319,08
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.319,08
TOTAL		60.000,00	58.932,12	58.932,12
SALDO A PAGAR				1.067,88