Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1768 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA DE BORRACHA LATEX |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
ABAFADOR DE OUVIDOS |
25,00 |
25,00 |
132.00 |
LONA PRETA |
1,80 |
237,60 |
1.00 |
FITA MADEIRA - empacotamento 48x45 |
7,50 |
7,50 |
1.00 |
FACÃO 18 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
LUVA DE BORRACHA LATEX ABAFADOR DE OUVIDOS LONA PRETA FITA MADEIRA - empacotamento 48x45 FACÃO 18 |
306,10 |
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12/03/2024 |
LUVA DE BORRACHA LATEX
ABAFADOR DE OUVIDOS
LONA PRETA
FITA MADEIRA - empacotamento 48x45
FACÃO 18
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306,10 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 693
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306,10 |
TOTAL |
306,10 |
306,10 |
306,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.