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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA EM GERAL - SOLDA	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	MÃO DE OBRA EM GERAL - SOLDA	150,00
12/03/2024	MÃO DE OBRA EM GERAL - SOLDA		150,00
12/03/2024	MÃO DE OBRA EM GERAL - SOLDA		150,00
12/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1770/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME			3,02
12/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1770/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME			3,02
12/03/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1770/2024			-3,02
12/03/2024	estorno devido a ordem de retenção de iss não ter sido gerada pelo sistema.		-146,98
12/03/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1770/2024 NESTA DATA.		-3,02
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,98
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/03/2024	3,02
ISS	12/03/2024	3,02		Lançada
TOTAL		6,04