Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GC COMUNICACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENTREVESTI DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTO/RS REFERENTE AO ANO DE 2023. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
ENTREVESTI DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTO/RS REFERENTE AO ANO DE 2023. |
3.000,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
ENTREVESTI DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTO/RS REFERENTE AO ANO DE 2023.
|
|
3.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2034
|
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
