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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1775	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MONTAGEM DE PNEUS - ITK 5002	50,00	200,00
1.00	CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002	80,00	80,00
1.00	CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	MONTAGEM DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952	325,00
15/03/2024	MONTAGEM DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952		325,00
15/03/2024	MONTAGEM DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ITK 5002 CONSERTO DE PNEUS - ISV 7952		325,00
15/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1775/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME			7,31
15/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1775/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME			7,31
15/03/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1775/2024			-7,31
15/03/2024	estorno para ajuste de retenção		-317,69
15/03/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1775/2024 NESTA DATA.		-7,31
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3766			317,69
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/03/2024	7,31
ISS	15/03/2024	7,31		Lançada
TOTAL		14,62