| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| mês 03/2024 3794-1067 - R$ 15,02 3794-1213 - R$ 15,02 3794-1393 - R$ 15,02 3794-1464- R$ 36,00 | 0,00 | 81,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | mês 03/2024 3794-1067 - R$ 15,02 3794-1213 - R$ 15,02 3794-1393 - R$ 15,02 3794-1464- R$ 36,00 | 81,06 | ||
| 12/03/2024 | Conforme Fatura Nº 2403027990728; 2403027977494; 2403027991793; 2403027996662; | 81,06 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 81,06 | ||
| TOTAL | 81,06 | 81,06 | 81,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
