Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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mês 03/2024
3794-1067 - R$ 15,02
3794-1213 - R$ 15,02
3794-1393 - R$ 15,02
3794-1464- R$ 36,00 |
0,00 |
81,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
mês 03/2024
3794-1067 - R$ 15,02
3794-1213 - R$ 15,02
3794-1393 - R$ 15,02
3794-1464- R$ 36,00 |
81,06 |
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| 12/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2403027990728; 2403027977494; 2403027991793; 2403027996662; |
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81,06 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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81,06 |
| TOTAL |
81,06 |
81,06 |
81,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
