Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
220,00 |
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| 12/03/2024 |
MÃO DE OBRA MECANICO
|
|
220,00 |
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| 12/03/2024 |
MÃO DE OBRA MECANICO
|
|
220,00 |
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| 12/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1807/2024, 14550 - AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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4,42 |
| 12/03/2024 |
estorno para retenção de iss |
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-220,00 |
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| 15/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,58 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/03/2024 |
4,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,42 |
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