| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | CHAPA DE FERRO | 20,00 | 720,00 |
| 96.00 | ELETRODO SOLDA | 20,00 | 1.920,00 |
| 1.00 | CORRENTE TAMPA TRASEIRA | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | PARAFUSO COMPLETO 24MM | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | PARAFUSO COMPLETO 5/8 | 17,50 | 35,00 |
| 2.00 | PORCA PINO TAMPA TRASEIRA | 39,00 | 78,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10MM | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | THINNER | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | ELETRODO DE CORTE | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 5/16 | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | GRAXEIRA 3/8 | 8,00 | 16,00 |
| 7.00 | DISCO DE CORTE 7P | 8,00 | 56,00 |
| 1.00 | GAS MAÇARICO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA CORRENTE TAMPA TRASEIRA PARAFUSO COMPLETO 24MM PARAFUSO COMPLETO 5/8 PORCA PINO TAMPA TRASEIRA PARAFUSO 10MM THINNER ELETRODO DE CORTE PARAFUSO 5/16 GRAXEIRA 3/8 DISCO DE CORTE 7P GAS MAÇARICO TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA | 3.347,00 | ||
| 21/03/2024 | CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA CORRENTE TAMPA TRASEIRA PARAFUSO COMPLETO 24MM PARAFUSO COMPLETO 5/8 PORCA PINO TAMPA TRASEIRA PARAFUSO 10MM THINNER ELETRODO DE CORTE PARAFUSO 5/16 GRAXEIRA 3/8 DISCO DE CORTE 7P GAS MAÇARICO TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA | 3.347,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.347,00 | ||
| TOTAL | 3.347,00 | 3.347,00 | 3.347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
