3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
CHAPA DE FERRO
20,00
720,00
96.00
ELETRODO SOLDA
20,00
1.920,00
1.00
CORRENTE TAMPA TRASEIRA
48,00
48,00
2.00
PARAFUSO COMPLETO 24MM
75,00
150,00
2.00
PARAFUSO COMPLETO 5/8
17,50
35,00
2.00
PORCA PINO TAMPA TRASEIRA
39,00
78,00
2.00
PARAFUSO 10MM
5,50
11,00
1.00
THINNER
10,00
10,00
3.00
ELETRODO DE CORTE
30,00
90,00
1.00
PARAFUSO 5/16
8,00
8,00
2.00
GRAXEIRA 3/8
8,00
16,00
7.00
DISCO DE CORTE 7P
8,00
56,00
1.00
GAS MAÇARICO
160,00
160,00
1.00
TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
CHAPA DE FERRO ELETRODO SOLDA CORRENTE TAMPA TRASEIRA PARAFUSO COMPLETO 24MM PARAFUSO COMPLETO 5/8 PORCA PINO TAMPA TRASEIRA PARAFUSO 10MM THINNER ELETRODO DE CORTE PARAFUSO 5/16 GRAXEIRA 3/8 DISCO DE CORTE 7P GAS MAÇARICO TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA
3.347,00
21/03/2024
CHAPA DE FERRO
ELETRODO SOLDA
CORRENTE TAMPA TRASEIRA
PARAFUSO COMPLETO 24MM
PARAFUSO COMPLETO 5/8
PORCA PINO TAMPA TRASEIRA
PARAFUSO 10MM
THINNER
ELETRODO DE CORTE
PARAFUSO 5/16
GRAXEIRA 3/8
DISCO DE CORTE 7P
GAS MAÇARICO
TINTA BRANCA TAMPA TRASEIRA
3.347,00
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.347,00
TOTAL
3.347,00
3.347,00
3.347,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
