| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISABEL CRISTINA ZANINI |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a pagamento de auxilio com passagem par viagem a Curitiba/PR - Sec. da Assistencis Social | 0,00 | 1.089,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Empenho referente a pagamento de auxilio com passagem par viagem a Curitiba/PR - Sec. da Assistencis Social | 1.089,98 | ||
| 13/03/2024 | Conforme Cupom Fiscal Nº 299039; 299040; 299037; 299038; | 1.089,98 | ||
| 13/03/2024 | estorno devido a valor empenhado estar incorreto, devido não constar na solicitação. | -1.089,98 | ||
| 13/03/2024 | estorno devido a valor empenhado estar incorreto, devido não constar na solicitação. | -1.089,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
