Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISABEL CRISTINA ZANINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a pagamento de auxilio com passagem par viagem a Curitiba/PR - Sec. da Assistencis Social |
0,00 |
1.089,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de auxilio com passagem par viagem a Curitiba/PR - Sec. da Assistencis Social |
1.089,98 |
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| 13/03/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 299039; 299040; 299037; 299038; |
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1.089,98 |
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| 13/03/2024 |
estorno devido a valor empenhado estar incorreto, devido não constar na solicitação. |
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-1.089,98 |
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| 13/03/2024 |
estorno devido a valor empenhado estar incorreto, devido não constar na solicitação. |
-1.089,98 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
