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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1862	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS	80,00	80,00
1.00	TROCA DE PNEUS	40,00	40,00
2.00	TIP TOP VD 05	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	CONSERTO DE PNEUS TROCA DE PNEUS TIP TOP VD 05	200,00
22/03/2024	CONSERTO DE PNEUS TROCA DE PNEUS TIP TOP VD 05		200,00
22/03/2024	CONSERTO DE PNEUS TROCA DE PNEUS TIP TOP VD 05		200,00
22/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1862/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME			4,50
22/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1862/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME			4,50
22/03/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1862/2024			-4,50
22/03/2024	estorno devido a sistema ter travado no momento da emissão da ordem		-195,50
22/03/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1862/2024 NESTA DATA.		-4,50
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,50
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/03/2024	4,50
ISS	22/03/2024	4,50		Lançada
TOTAL		9,00