| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 1865 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE VIDRO | 147,00 | 147,00 |
| 1.00 | CHICOTE TOMADA | 67,00 | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | CHAVE VIDRO CHICOTE TOMADA | 214,00 | ||
| 22/03/2024 | CHAVE VIDRO CHICOTE TOMADA | 214,00 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 672 | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
