| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2024( CAPACITADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) DIAS 18 a 20 DE MARÇO DE 2024 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2024( CAPACITADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) DIAS 18 a 20 DE MARÇO DE 2024 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.294,00 | ||
| 14/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2024( CAPACITADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) DIAS 18 a 20 DE MARÇO DE 2024 - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.294,00 | ||
| 18/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2024 ELAINE SALETE FERREIRA - 11262 | 1.294,00 | ||
| TOTAL | 1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
