| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA COMPLETA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | LIMPEZA COMPLETA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 330,00 | ||
| 26/03/2024 | LIMPEZA COMPLETA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 330,00 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 39 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
