Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIFÃO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
VALVULA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
SIFÃO VALVULA TORNEIRA CAIXA DE DESCARGA |
155,00 |
|
|
| 02/04/2024 |
SIFÃO
VALVULA
TORNEIRA
CAIXA DE DESCARGA
|
|
155,00 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
