Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE |
1.800,00 |
|
|
| 22/03/2024 |
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE
|
|
1.800,00 |
|
| 22/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1948/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
|
36,18 |
| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 47
|
|
|
1.763,82 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/03/2024 |
36,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
36,18 |
|
|
