| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EVA C/ GLITER | 6,50 | 6,50 |
| 5.00 | ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE | 4,98 | 24,90 |
| 5.00 | BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT | 10,98 | 54,90 |
| 4.00 | CANETÃO - DESTACA TEXTO | 5,75 | 23,00 |
| 5.00 | BORRACHA | 0,30 | 1,50 |
| 84.00 | PILHA AAA | 1,40 | 117,60 |
| 7.00 | CLIPS | 4,50 | 31,50 |
| 2.00 | COADOR PAPEL MELITTA | 5,75 | 11,50 |
| 20.00 | PILHAS - RAYOVAC P | 1,10 | 22,00 |
| 2.00 | COPO DESCARTAVEL | 6,60 | 13,20 |
| 2.00 | LAMPADA - 13W | 17,30 | 34,60 |
| 1.00 | LAMPADA - 12W | 6,20 | 6,20 |
| 2.00 | LAMPADA - 9W | 4,98 | 9,96 |
| 1.00 | LAMPADA - 16W | 9,98 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | EVA C/ GLITER ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT CANETÃO - DESTACA TEXTO APONTADOR DE LÁPIZ BORRACHA PILHA AAA CLIPS COADOR PAPEL MELITTA PILHAS - RAYOVAC P COPO DESCARTAVEL LAMPADA - 13W LAMPADA - 12W LAMPADA - 9W LAMPADA - 16W | 367,84 | ||
| 25/03/2024 | EVA C/ GLITER ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT CANETÃO - DESTACA TEXTO APONTADOR DE LÁPIZ BORRACHA PILHA AAA CLIPS COADOR PAPEL MELITTA PILHAS - RAYOVAC P COPO DESCARTAVEL LAMPADA - 13W LAMPADA - 12W LAMPADA - 9W LAMPADA - 16W | 367,84 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,43 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1971/2024 | 4,41 | ||
| TOTAL | 367,84 | 367,84 | 367,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/03/2024 | 4,41 | 1477/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,41 |
