Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EVA C/ GLITER |
6,50 |
6,50 |
| 5.00 |
ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE |
4,98 |
24,90 |
| 5.00 |
BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT |
10,98 |
54,90 |
| 4.00 |
CANETÃO - DESTACA TEXTO |
5,75 |
23,00 |
| 5.00 |
BORRACHA |
0,30 |
1,50 |
| 84.00 |
PILHA AAA |
1,40 |
117,60 |
| 7.00 |
CLIPS |
4,50 |
31,50 |
| 2.00 |
COADOR PAPEL MELITTA |
5,75 |
11,50 |
| 20.00 |
PILHAS - RAYOVAC P |
1,10 |
22,00 |
| 2.00 |
COPO DESCARTAVEL |
6,60 |
13,20 |
| 2.00 |
LAMPADA - 13W |
17,30 |
34,60 |
| 1.00 |
LAMPADA - 12W |
6,20 |
6,20 |
| 2.00 |
LAMPADA - 9W |
4,98 |
9,96 |
| 1.00 |
LAMPADA - 16W |
9,98 |
9,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
EVA C/ GLITER ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT CANETÃO - DESTACA TEXTO APONTADOR DE LÁPIZ BORRACHA PILHA AAA CLIPS COADOR PAPEL MELITTA PILHAS - RAYOVAC P COPO DESCARTAVEL LAMPADA - 13W LAMPADA - 12W LAMPADA - 9W LAMPADA - 16W |
367,84 |
|
|
| 25/03/2024 |
EVA C/ GLITER
ROLO DE FITA ADESIVA - TRANSPARENTE
BLOCO DE ANOTAÇÕES - POST IT
CANETÃO - DESTACA TEXTO
APONTADOR DE LÁPIZ
BORRACHA
PILHA AAA
CLIPS
COADOR PAPEL MELITTA
PILHAS - RAYOVAC P
COPO DESCARTAVEL
LAMPADA - 13W
LAMPADA - 12W
LAMPADA - 9W
LAMPADA - 16W
|
|
367,84 |
|
| 28/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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363,43 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1971/2024 |
|
|
4,41 |
| TOTAL |
367,84 |
367,84 |
367,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/03/2024 |
4,41 |
1477/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,41 |
|
|
