| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AÇUCAR 2 KG | 9,39 | 37,56 |
| 8.00 | CAFE SOLUVEL | 20,98 | 167,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | AÇUCAR 2 KG CAFE SOLUVEL | 205,40 | ||
| 25/03/2024 | AÇUCAR 2 KG CAFE SOLUVEL | 205,40 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,94 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1972/2024 | 2,46 | ||
| TOTAL | 205,40 | 205,40 | 205,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/03/2024 | 2,46 | 1478/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,46 |
