| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM CABINE | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | FECHADURA GABINE | 285,00 | 570,00 |
| 1.00 | OLEO HIDRÁULICO ATF | 43,00 | 43,00 |
| 4.00 | PARAFUSO CARDAN | 11,00 | 44,00 |
| 1.00 | GARFO SAÍDA DIFERENCIAL | 572,00 | 572,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA CRUZETA | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | RETENTOR PINHÃO | 187,00 | 187,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 20,00 | 20,00 |
| 8.00 | PARAFUSO RODA | 59,50 | 476,00 |
| 1.00 | RESERVATORIO AGUA | 218,00 | 218,00 |
| 1.00 | SOLDA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA FREIO | 150,00 | 150,00 |
| 4.00 | BUCHA | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | GRAXA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | OLEO HIDRÁULICO ATF PARAFUSO CARDAN GARFO SAÍDA DIFERENCIAL ABRAÇADEIRA CRUZETA RETENTOR PINHÃO TUBO DE COLA PARAFUSO RODA RESERVATORIO AGUA SOLDA JOGO DE LONA FREIO BUCHA GRAXA COXIM CABINE FECHADURA GABINE | 3.105,00 | ||
| 28/03/2024 | COXIM CABINE FECHADURA GABINE OLEO HIDRÁULICO ATF PARAFUSO CARDAN GARFO SAÍDA DIFERENCIAL ABRAÇADEIRA CRUZETA RETENTOR PINHÃO TUBO DE COLA PARAFUSO RODA RESERVATORIO AGUA SOLDA JOGO DE LONA FREIO BUCHA GRAXA | 3.105,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.105,00 | ||
| TOTAL | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
