3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM CABINE
250,00
500,00
2.00
FECHADURA GABINE
285,00
570,00
1.00
OLEO HIDRÁULICO ATF
43,00
43,00
4.00
PARAFUSO CARDAN
11,00
44,00
1.00
GARFO SAÍDA DIFERENCIAL
572,00
572,00
2.00
ABRAÇADEIRA CRUZETA
65,00
130,00
1.00
RETENTOR PINHÃO
187,00
187,00
1.00
TUBO DE COLA
20,00
20,00
8.00
PARAFUSO RODA
59,50
476,00
1.00
RESERVATORIO AGUA
218,00
218,00
1.00
SOLDA
70,00
70,00
1.00
JOGO DE LONA FREIO
150,00
150,00
4.00
BUCHA
20,00
80,00
1.00
GRAXA
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
OLEO HIDRÁULICO ATF PARAFUSO CARDAN GARFO SAÍDA DIFERENCIAL ABRAÇADEIRA CRUZETA RETENTOR PINHÃO TUBO DE COLA PARAFUSO RODA RESERVATORIO AGUA SOLDA JOGO DE LONA FREIO BUCHA GRAXA COXIM CABINE FECHADURA GABINE
3.105,00
28/03/2024
COXIM CABINE
FECHADURA GABINE
OLEO HIDRÁULICO ATF
PARAFUSO CARDAN
GARFO SAÍDA DIFERENCIAL
ABRAÇADEIRA CRUZETA
RETENTOR PINHÃO
TUBO DE COLA
PARAFUSO RODA
RESERVATORIO AGUA
SOLDA
JOGO DE LONA FREIO
BUCHA
GRAXA
3.105,00
03/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.105,00
TOTAL
3.105,00
3.105,00
3.105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
