Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1990 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 + 2 MANCHÃO |
160,00 |
320,00 |
| 6.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 |
50,00 |
300,00 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEUS - D20 LXO 5710 + VALVULA |
32,50 |
65,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 + 2 MANCHÃO MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 CONSERTO DE PNEUS - D20 LXO 5710 + VALVULA CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
790,00 |
|
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| 27/03/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647
CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048 + 2 MANCHÃO
MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO ILE 8048
CONSERTO DE PNEUS - D20 LXO 5710 + VALVULA
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S10 FFO 4647
|
|
790,00 |
|
| 27/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1990/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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|
17,78 |
| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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772,22 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/03/2024 |
17,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,78 |
|
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