Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EVENTOS E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW DE PATINAÇÃO ARTISTICA - ASSOCIAÇÃO DE PATINAÇÃO FLASH DANCE |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
SHOW DE PATINAÇÃO ARTISTICA - ASSOCIAÇÃO DE PATINAÇÃO FLASH DANCE |
9.000,00 |
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| 22/01/2024 |
SHOW DE PATINAÇÃO ARTISTICA - ASSOCIAÇÃO DE PATINAÇÃO FLASH DANCE
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|
9.000,00 |
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| 22/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 200/2024, 16696 - ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO |
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180,00 |
| 25/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 5
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8.820,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/01/2024 |
180,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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180,00 |
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