Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2006 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 |
0,00 |
388,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 |
388,54 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 |
|
388,54 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2024
ELAINE SALETE FERREIRA - 11262 |
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388,54 |
| TOTAL |
388,54 |
388,54 |
388,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
