| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELAINE SALETE FERREIRA |
| Número do empenho: | 2006 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 | 388,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 | 388,54 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/03/2024 A 20/03/2024 | 388,54 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2024 ELAINE SALETE FERREIRA - 11262 | 388,54 | ||
| TOTAL | 388,54 | 388,54 | 388,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
