Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG |
48,90 |
342,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG |
342,30 |
|
|
26/03/2024 |
CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG
|
|
342,30 |
|
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 052296181
|
|
|
342,30 |
TOTAL |
342,30 |
342,30 |
342,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.