| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 2011 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG | 48,90 | 342,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG | 342,30 | ||
| 26/03/2024 | CHOCOLATE - BOMBOM DIA DA MULHER - PACOTE 01 KG | 342,30 | ||
| 03/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 052296181 | 342,30 | ||
| TOTAL | 342,30 | 342,30 | 342,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
