Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DISPENSER P/ PAPEL |
49,99 |
199,96 |
| 2.00 |
DISPENSER SABONETEIRA C/ RESERVATORIO |
29,99 |
59,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
DISPENSER SABONETEIRA C/ RESERVATORIO DISPENSER P/ PAPEL |
259,94 |
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| 28/03/2024 |
DISPENSER P/ PAPEL
DISPENSER SABONETEIRA C/ RESERVATORIO
|
|
259,94 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 29504
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259,94 |
| TOTAL |
259,94 |
259,94 |
259,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
