3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
LIMPEZA PANO
3,00
39,00
1.00
SUPORTE
2.000,00
2.000,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
546,00
546,00
2.00
DISCO DE FREIO
750,00
1.500,00
1.00
SAPATA FREIO
940,00
940,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
560,00
560,00
2.00
DISCO DE FREIO
945,00
1.890,00
12.00
OLEO SINT MOTO
45,00
540,00
2.00
FILTRO PART FINAS
180,00
360,00
1.00
JG PASTILHAS
436,00
436,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
35,00
35,00
1.00
FILTRO POEIRA
201,00
201,00
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
95,00
95,00
1.00
LONA DE FREIO
580,00
580,00
1.00
SENSOR FREIO ABS DIANT,ESQ
41,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
LIMPEZA PANO SUPORTE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO DISCO DE FREIO SAPATA FREIO FILTRO COMBUSTIVEL DISCO DE FREIO OLEO SINT MOTO FILTRO PART FINAS JG PASTILHAS ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO POEIRA ELEMENTO FILTRANTE LONA DE FREIO SENSOR FREIO ABS DIANT,ESQ
9.763,00
28/03/2024
LIMPEZA PANO
SUPORTE
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
DISCO DE FREIO
SAPATA FREIO
FILTRO COMBUSTIVEL
DISCO DE FREIO
OLEO SINT MOTO
FILTRO PART FINAS
JG PASTILHAS
ANEL DE VEDAÇÃO
FILTRO POEIRA
ELEMENTO FILTRANTE
LONA DE FREIO
SENSOR FREIO ABS DIANT,ESQ
9.763,00
04/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
9.645,84
04/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2024
117,16
TOTAL
9.763,00
9.763,00
9.763,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
