| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz | 0,00 | 329,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz | 329,65 | ||
| 25/03/2024 | mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz | 329,65 | ||
| 28/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 329,65 | ||
| TOTAL | 329,65 | 329,65 | 329,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
