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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2039 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz 0,00 329,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz 329,65
25/03/2024 mês 01/2024 Posto de Saúde - Linha Santa Cruz 329,65
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 329,65
TOTAL 329,65 329,65 329,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.