| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PROTETOR SOLAR | 45,00 | 315,00 |
| 2.00 | REPELENETE DE INSETOS | 19,50 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | PROTETOR SOLAR REPELENETE DE INSETOS | 354,00 | ||
| 22/01/2024 | PROTETOR SOLAR REPELENETE DE INSETOS | 354,00 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 11 | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
