Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PROTETOR SOLAR |
45,00 |
315,00 |
| 2.00 |
REPELENETE DE INSETOS |
19,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
PROTETOR SOLAR REPELENETE DE INSETOS |
354,00 |
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| 22/01/2024 |
PROTETOR SOLAR
REPELENETE DE INSETOS
|
|
354,00 |
|
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 11
|
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354,00 |
| TOTAL |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
