Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2056 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR |
26,00 |
52,00 |
| 3.00 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V |
18,00 |
54,00 |
| 16.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM |
9,30 |
148,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V FIO PARALELO 2X1,5MM |
254,80 |
|
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| 01/04/2024 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V
FIO PARALELO 2X1,5MM
|
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254,80 |
|
| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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254,80 |
| TOTAL |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
