Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2056 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR |
26,00 |
52,00 |
3.00 |
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V |
18,00 |
54,00 |
16.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM |
9,30 |
148,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V FIO PARALELO 2X1,5MM |
254,80 |
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01/04/2024 |
LÂMPADA 70 W TUBULAR
MODULO TOMADA 20A 2P+T 250V
FIO PARALELO 2X1,5MM
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254,80 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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254,80 |
TOTAL |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.