Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VARISTOR - 275V 14MM CINTADO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CONCECTOR NHS |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
RELE 12V |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Painel - Frontal NHS |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
VARISTOR - 275V 14MM CINTADO CONCECTOR NHS RELE 12V Painel - Frontal NHS |
855,00 |
|
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| 28/03/2024 |
VARISTOR - 275V 14MM CINTADO
CONCECTOR NHS
RELE 12V
Painel - Frontal NHS
|
|
855,00 |
|
| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2061/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
855,00 |
| TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
