| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | APARELHO CELULAR DE 128 GB - SAMSUNG A24 | 1.299,90 | 3.899,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | APARELHO CELULAR DE 128 GB - SAMSUNG A24 | 3.899,70 | ||
| 08/01/2024 | Conforme DANFE Nº 2/158396; 2/29835; 2/29834; | 3.899,70 | ||
| 12/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.852,90 | ||
| 12/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 21/2024 | 46,80 | ||
| TOTAL | 3.899,70 | 3.899,70 | 3.899,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/01/2024 | 46,80 | 23/2024 | Lançada |
| TOTAL | 46,80 |
