Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
APARELHO CELULAR DE 128 GB - SAMSUNG A24 |
1.299,90 |
3.899,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
APARELHO CELULAR DE 128 GB - SAMSUNG A24 |
3.899,70 |
|
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| 08/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/158396; 2/29835; 2/29834; |
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3.899,70 |
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| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.852,90 |
| 12/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 21/2024 |
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46,80 |
| TOTAL |
3.899,70 |
3.899,70 |
3.899,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/01/2024 |
46,80 |
23/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
46,80 |
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