| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a SUBSIDIOS mes FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 0,00 | 7.198,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ref a SUBSIDIOS mes FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 7.198,16 | ||
| 26/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. | 7.198,16 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.198,16 | ||
| TOTAL | 7.198,16 | 7.198,16 | 7.198,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
