Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
6.382,56 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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6.382,56 |
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| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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42,92 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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324,89 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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547,42 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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756,89 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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816,75 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.480,63 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2104/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.413,06 |
| TOTAL |
6.382,56 |
6.382,56 |
6.382,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
