Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO mes FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
0,00 |
2.584,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
ref a GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO mes FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 |
2.584,94 |
|
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| 26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. |
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2.584,94 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.584,94 |
| TOTAL |
2.584,94 |
2.584,94 |
2.584,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
