| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEN DRIVE | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | MOUSE USB ÓPTICO. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | PEN DRIVE MOUSE USB ÓPTICO. | 115,00 | ||
| 22/01/2024 | PEN DRIVE MOUSE USB ÓPTICO. | 115,00 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 1127 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
