| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | LONA - PRETA 90 METROS | 14,11 | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | LONA - PRETA 90 METROS | 1.270,00 | ||
| 24/01/2024 | LONA - PRETA 90 METROS | 1.270,00 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 212/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
