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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2141	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024	0,00	1.381,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024	1.381,71
26/03/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024.		1.381,71
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			77,39
27/03/2024	Pagamento de Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.304,32
TOTAL		1.381,71	1.381,71	1.381,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26/03/2024	77,39		Lançada
TOTAL		77,39

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