Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
216 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
AGUA 20 L |
19,00 |
171,00 |
| 3.00 |
BOTIJÃO DE GAS P13 |
130,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2024 |
AGUA 20 L BOTIJÃO DE GAS P13 |
561,00 |
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| 19/01/2024 |
AGUA 20 L
BOTIJÃO DE GAS P13
|
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561,00 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 33
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561,00 |
| TOTAL |
561,00 |
561,00 |
561,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
