| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2228 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 0,00 | 2.734,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MARÇO PM 2024 | 2.734,64 | ||
| 26/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024. | 2.734,64 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2228/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.734,64 | ||
| TOTAL | 2.734,64 | 2.734,64 | 2.734,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
